东莞市疾病预防控制中心_医疗设备项目支出绩效目标项目信息
| 东莞市财政项目支出绩效信息情况表 | |||||||||||||
| （适用绩效目标及绩效预算申报） | |||||||||||||
| 东莞市疾病预防控制中心 | |||||||||||||
| 项目名称 | 医疗设备 | ||||||||||||
| 主管部门 | 东莞市疾病预防控制中心(一级) | 预算代码 | |||||||||||
| 项目负责人及联系电话 | 张巧利 23106798 | 评价小组联系人及联系电话 | 李毅珺 2625708 | ||||||||||
| 项目类型 | （一）功能性分类 1.基本建设类□ 其中：停缓建项目□ 已办理竣工财务决算项目□ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目□ 在建项目□ 2.上级补助支出类□ 其中： 3.事业发展性支出类□ 其中：一次性补助项目□ 普惠性支出项目□ 专项资金项目□ 4.运转性支出类□ 其中： 5.基本建设类□ 其中：新建□ 改扩建□ 6.部门项目类□ 其中：部门项目-采购□ 部门项目-修缮□ 部门项目-奖励/补贴□ 部门项目-其他□ 7.市级专项资金类■ 其中： 8.其他项目类□ 其中： （二）是否新设立项目分类 1.新设立项目 ■ 2.延续性项目 □ |
项目性质 | 有确定实施期限项目 □ 部门经常性业务项目 ■ |
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| 项目启动时间 | 计划: 2017 年 1月 | 项目计划完工（验收）时间 | 计划:2017年 12月 | ||||||||||
| 项目设立依据（文件） | 依据《2016年国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册》;国家卫计委发布的《生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册（试行）》;《生活饮用水卫生标准检验方法》（GB5749-2006）;GB/T 5009.1～203-2003 食品卫生检验方法 理化部分 ；GB/T 5750.1～13-2006生活饮用水标准检验方法等。 | ||||||||||||
| 项目实施必要性和可行性 | 为保证完成各类检测工作，需要大量仪器设备。部分设备使用年限太久，部分设备数量不够用，现需更换或添加部分设备（详见附件） | ||||||||||||
| 项目受益对象 | 全市人民 | ||||||||||||
| 项目主要实施内容 | 完成各类传染病监测、食品安全风险监测、水质监测、食物中毒检测以及公共场所相关检测监测等。 | ||||||||||||
| 事业发展规划 | 项目中期事业发展规划及资金需求测算（ 年至 年） | ||||||||||||
| 年度 | 需要完成主要工作事项 | 资金需求测算 | |||||||||||
| 资金预算 | 中期资金预算总额 780.0000万元（ 年-- 年）；1、其中：市财政拨款 780.0000万元，其他资金 0.0000万元。2、其中：每年运营维护费用预算0.0000万元。 | ||||||||||||
| 年度申请资金总额 780.0000万元；其中：市财政拨款 780.0000 万元，其他资金 0.0000万元。 | |||||||||||||
| 年度政府采购预算及工作计划 | 按规定是否需要政府采购 | 采购预算金额 | 采购招标时间 | 采购项目计划开工时间 | 采购项目计划完工验收时间 | ||||||||
| 是■ 否□ | 780 | 2017年 3月 | 2017年 6月 | 2017年 12月 | |||||||||
| 有关采购计划情况说明 | |||||||||||||
| 以前年度绩效评价情况（延续项目填写） | 年度 （前二年） |
绩效评价等次 | 存在问题及整改落实情况 | ||||||||||
| 填报人: | 联系电话: | ||||||||||||
| 注：凡是新增项目或政策有调整的延续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整内容及调整依据等佐证材料。 | |||||||||||||
| 东莞市财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
| （ 2017 年度） | |||||||||||||
| 预算单位：东莞市疾病预防控制中心 | 填报日期： | ||||||||||||
| 项目 名称 |
医疗设备 | 中期市财政预算（万元） | 780.0000 | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 780.0000 | ||||||||
| 总体目标 | 中期滚动目标（20 年--20 年） | 年度目标 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
指标 说明 |
指标值（或计划水平） | 验证材料 | 二级 指标 |
三级 指标 |
指标 说明 |
计划指标值（或计划水平） | 2016年度实际完成指标值 | 2015年度实际完成指标值 | 验证材料 |
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 购买设备数量 | 24台 | 相关验收报告 | 数量指标（或建筑规模指标） | 购买设备数量 | 24台 | 4台+7镇街疾控329台 | 22台 | 相关检验报告 | |||
| 质量指标 | 设备验收通过率 | 通过验收设备数量/购置设备总量×100% | 100% | 仪器使用记录 | 质量指标 | 设备验收通过率 | 通过验收设备数量/购置设备总量×100% | 100% | 100% | 100% | 仪器使用记录 | ||
| 设备到位率 | 实际到位设备数量/应到位设备总数×100% | 100% | 设备到位率 | 实际到位设备数量/应到位设备总数×100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
| 时效指标（工期指标） | 任务完成及时率 | （计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间×100% | ≥0% | 质量控制报告 | 时效指标（工期指标） | 任务完成及时率 | （计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间×100% | >0% | >0% | >0% | 质量控制报告 | ||
| 设备到位时间 | 设备实际购买完成时间 | 12月前 | 设备到位时间 | 设备实际购买完成时间 | 12月 | 12月 | 12月 | ||||||
| 预算（或投资规模）控制指标 | 成本预算 | ≤年初预算安排资金数 | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度成本预算 | 实际支出金额/到位金额*100% | ≤年初预算安排资金数 | |||||||
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 设备使用率 | 使用设备数量/购置设备总数×100% | 100% | 社会、经济、生态效益 指标 | 设备使用率 | 使用设备数量/购置设备总数×100% | 100% | 相关检验报告 | ||||
| 检验项目完成率 | 完成检验报告份数/应报告的份数*100% | 100% | 质量控制报告 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 调查受益目标人群人数 | 服务对象满意度指标 | |||||||||||
| 医务人员使用设备满意度 | 通过问卷调查，了解客户对检验报告的满意情况 | ≥95% | 质量控制报告 | 调查医务人员数量 | 通过问卷调查，了解客户对检验报告的满意情况 | 42人 | 质量控制报告 | ||||||
| 受访人群满意度 | ≥95% | ||||||||||||
| 申报单位需要说明的其他情况 | |||||||||||||
| 市财政局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 | ||||||||||||
| 填报人: | 联系电话: | ||||||||||||
| 注：1、此表适用于部门预算项目、市级财政专项资金项目、财政投资建设项目等支出； 2、部门（单位）整体支出绩效目标申报表格式另行制定。 3、凡是新增项目或有重大调整的连续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整依据等佐证材料，以便我们审核。 |
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