2018年东莞市疾病预防控制中心预算表

您现在所在的位置：首页 > 直属机构 > 东莞市疾病预防控制中心 > 财务信息公开

2018年东莞市疾病预防控制中心预算表

2018-02-09 07:26
来源：财务部
【字体：大小】

							预算表1
2018年财政拨款收支总表
单位名称：东莞市疾病预防控制中心							单位：万元
收入			支出
项目	行次	年初预算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政
项目	行次	年初预算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政
一、一般公共预算财政拨款	1	26088.23	一、一般公共服务支出	36	265.50	265.50
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	37
	3		三、国防支出	38
	4		四、公共安全支出	39
	5		五、教育支出	40
	6		六、科学技术支出	41
	7		七、文化体育与传媒支出	42
	8		八、社会保障和就业支出	43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	44	25677.54	25677.54
	10		十、节能环保支出	45
	11		十一、城乡社区支出	46
	12		十二、农林水支出	47
	13		十三、交通运输支出	48
	14		十四、资源勘探信息等支出	49
	15		十五、商业服务业等支出	50
	16		十六、金融支出	51
	17		十七、援助其他地区支出	52
	18		十八、国土海洋气象等支出	53
	19		十九、住房保障支出	54	358.00	358.00
	20		二十、粮油物资储备支出	55
	21		二十一、预备费支出	56
	22		二十二、其他支出	57
	23		二十三、转移性支出	58
	24		二十四、债务还本支出	59
	25		二十五、债务付息支出	60
	26		二十六、债务发行费用支出	61
	27			62
	28			63
本年收入合计	29	26088.23	本年支出合计	64	26301.04	26301.04
	30			65
年初财政拨款结转结余	31	212.81	年末财政拨款结转结余	66
一、一般公共预算财政拨款	32	212.81		67
二、政府性基金预算财政拨款	33			68
	34			69
收入总计	35	26301.04	支出总计	70	26301.04	26301.04

				预算表2
2018年一般公共预算支出表
单位名称：东莞市疾病预防控制中心				单位：万元
功能分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	市本级一般公共预算支出	26088.23	6546.07	19542.16
201	一般公共服务支出	265.50	0.00	265.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	265.50	0.00	265.50
210	医疗卫生与计划生育支出	25464.73	6188.07	19276.66
2100401	疾病预防控制机构	23986.44	6188.07	17798.37
2100409	重大公共卫生专项	1478.29	0.00	1478.29
221	住房保障支出	358.00	358.00	0.00
2210201	住房公积金	358.00	358.00	0.00
注：本表不含年初财政拨款结余结转的2018年支出数

					预算表3
2018年一般公共预算基本支出表
单位名称：	东莞市疾病预防控制中心				单位：万元
经济分类科目			年初预算数
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	6546.07	5881.20	664.87
301		工资福利支出	4952.31	4952.31	0.00
30101		基本工资	572.80	572.80	0.00
30102		津贴补贴	1650.38	1650.38	0.00
30103		奖金	1163.50	1163.50	0.00
30106		伙食补助费	118.00	118.00	0.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	400.96	400.96	0.00
30109		职业年金缴费	159.31	159.31	0.00
30110		职工基本医疗保险缴费	270.29	270.29	0.00
30112		其他社会保障缴费	14.32	14.32	0.00
30113		住房公积金	358.00	358.00	0.00
30199		其他工资福利支出	244.75	244.75	0.00
302		商品和服务支出	622.37	0.00	622.37
30201		办公费	45.00	0.00	45.00
30202		印刷费	2.00	0.00	2.00
30203		咨询费	2.00	0.00	2.00
30204		手续费	1.50	0.00	1.50
30205		水费	1.50	0.00	1.50
30206		电费	10.00	0.00	10.00
30207		邮电费	10.00	0.00	10.00
30209		物业管理费	5.00	0.00	5.00
30211		差旅费	44.00	0.00	44.00
30213		维修（护）费	88.72	0.00	88.72
30214		租赁费	1.00	0.00	1.00
30215		会议费	10.00	0.00	10.00
30216		培训费	24.00	0.00	24.00
30217		公务接待费	20.00	0.00	20.00
30218		专用材料费	10.00	0.00	10.00
30225		专用燃料费	10.00	0.00	10.00
30226		劳务费	5.00	0.00	5.00
30227		委托业务费	29.00	0.00	29.00
30228		工会经费	75.82	0.00	75.82
30231		公务用车运行维护费	57.00	0.00	57.00
30239		其他交通费用	145.83	0.00	145.83
30240		税金及附加费用	5.00	0.00	5.00
30299		其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
303		对个人和家庭的补助	928.89	928.89	0.00
30305		生活补助	665.88	665.88	0.00
30307		医疗费补助	59.07	59.07	0.00
30399		其他对个人和家庭的补助	203.94	203.94	0.00
310		资本性支出	42.50	0.00	42.50
31002		办公设备购置	22.00	0.00	22.00
31003		专用设备购置	12.00	0.00	12.00
31005		基础设施建设	8.50	0.00	8.50
注：本表不含年初财政拨款结余结转的2018年支出数

			预算表4
2018年一般公共预算项目支出表
单位名称：	东莞市疾病预防控制中心		单位：万元
经济分类科目			年初预算数
科目编码		科目名称

		合计	19542.16
301		工资福利支出	40.00
30199		其他工资福利支出	40.00
302		商品和服务支出	18802.19
30202		印刷费	108.46
30205		水费	20.00
30206		电费	220.00
30207		邮电费	58.00
30209		物业管理费	120.28
30213		维修（护）费	344.43
30214		租赁费	16.00
30215		会议费	5.50
30216		培训费	36.30
30218		专用材料费	15440.01
30226		劳务费	7.00
30227		委托业务费	65.80
30240		税金及附加费用	10.00
30299		其他商品和服务支出	2350.41
310		资本性支出	699.97
31003		专用设备购置	699.97
注：本表不含年初财政拨款结余结转的2018年支出数

					预算表5
2018年一般公共预算“三公”支出表
单位名称：东莞市疾病预防控制中心					单位：万元
科目	合计	因公出国（境）费用	公车购置费	公车运行维护费	公务接待费
2017年预算数	95.00		18.00	57.00	20.00
2018年预算数	77.00			57.00	20.00
变化情况	-18.00		-18.00
注：1.变化情况=2018年预算数-2017年预算数；2.本表不含年初财政拨款结余结转的2018年支出数

					预算表6
2018年政府性基金预算支出表
单位名称：	东莞市疾病预防控制中心				单位：万元
功能分类科目			年初预算数
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出

		市本级政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00
注：本表不含年初财政拨款结余结转的2018年支出数

					预算表7
2018年部门收支总表
单位名称：东莞市疾病预防控制中心					单位：万元
收入			支出
项目	行次	年初预算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数
项目	行次	年初预算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数
一、财政拨款收入	1	26088.23	一、一般公共服务支出	36	265.50
（一）一般公共预算财政拨款	2	26088.23	二、外交支出	37
（二）政府性基金预算财政拨款	3		三、国防支出	38
二、上级补助收入	4		四、公共安全支出	39
三、事业收入	5		五、教育支出	40
四、经营收入	6		六、科学技术支出	41
五、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	42
六、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	44	25677.54
	10		十、节能环保支出	45
	11		十一、城乡社区支出	46
	12		十二、农林水支出	47
	13		十三、交通运输支出	48
	14		十四、资源勘探信息等支出	49
	15		十五、商业服务业等支出	50
	16		十六、金融支出	51
	17		十七、援助其他地区支出	52
	18		十八、国土海洋气象等支出	53
	19		十九、住房保障支出	54	358.00
	20		二十、粮油物资储备支出	55
	21		二十一、预备费支出	56
	22		二十二、其他支出	57
	23		二十三、转移性支出	58
本年收入合计	24	26088.23	二十四、债务还本支出	59
用事业基金弥补收支差额	25		二十五、债务付息支出	60
年初结转和结余	26	212.81	二十六、债务发行费用支出	61
年初财政拨款结转结余	27	212.81		62
年初非财政拨款结转结余	28			63
	29		本年支出合计	64	26301.04
	30		结转下年	65
	31			66
	32			67
	33			68
	34			69
收入总计	35	26301.04	支出总计	70	26301.04

									预算表8
2018年部门收入总表
单位名称：东莞市疾病预防控制中心										单位：万元
功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金	年初结转和结余
科目编码	科目名称
科目编码	科目名称
	合计	26301.04	26088.23								212.81
201	一般公共服务支出	265.50	265.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	265.50	265.50
210	医疗卫生与计划生育支出	25677.54	25464.73								212.81
2100401	疾病预防控制机构	24199.25	23986.44								212.81
2100409	重大公共卫生专项	1478.29	1478.29
221	住房保障支出	358.00	358.00
2210201	住房公积金	358.00	358.00

								预算表9
2018年部门支出总表
单位名称：	东莞市疾病预防控制中心						单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经费支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
科目编码	科目名称
科目编码	科目名称
	合计	26301.04	6743.33	19557.71
201	一般公共服务支出	265.50		265.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	265.50		265.50
210	医疗卫生与计划生育支出	25677.54	6385.33	19292.21
2100401	疾病预防控制机构	24199.25	6385.33	17813.92
2100409	重大公共卫生专项	1478.29		1478.29
221	住房保障支出	358.00	358.00
2210201	住房公积金	358.00	358.00

扫一扫在手机打开当前页

【TOP】【打印页面】【关闭页面】