2016年东莞市中心血站部门预算说明_预决算公开

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2016年东莞市中心血站部门预算说明

发布时间：2016-03-25 00:00
来源：东莞市中心血站
作者：东莞市中心血站
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    第一部分  部门概况
    一、部门主要职责
    东莞市中心血站是直属市卫生和计划生育局领导和管理的公益性一类卫生事业单位，是全市唯一的采供血工作机构。主要负责全市无偿献血宣传招募，临床用血采集、制备、检测、储存、供应等工作，并承担输血技术服务、输血医学教学、科研、培训等重要职责。
    二、部门预算单位构成
    东莞市中心血站内设办公室、业务股、财务股三个职能部门和献血服务科（包括5个采血组和血源管理组）、供血服务科（包括成分制备组和贮血发血组）、检验科、质量管理科、输血研究室等五个业务科室，并在城区、虎门、塘厦设置了捐血中心（站）。
    本份部门预算仅包括东莞市中心血站部门本级预算。
    三、人员情况
    2016年，东莞市中心血站共有工作人员130人，其中：财政供养的编内在职人员74人，财政供养的聘用人员56人。

    第二部分 2016年部门预算情况说明
    一、2016年财政拨款收支预算情况的说明
    本部门2016年财政拨款收支总预算6486.77万元。收入方面：一般公共预算财政拨款6486.77万元，其中，本年收入6439.74万元，年初结余结转47.03万元。支出方面，医疗卫生与计划生育支出6403.89万元，住房保障支出82.88万元。
    二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明
    （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
    2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入6439.74万元，比2015年预算数增加402.38万元，比2015年执行数增加208.15万元。
    （二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
    2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出6439.74万元，其中：医疗卫生与计划生育支出6356.86万元，占98.71%；住房保障支出82.88万元，占1.29%。
    （三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况
    1. 医疗卫生与计划生育支出
    （1）公共卫生
    ①采供血机构（科目编码：2100406）2016年预算数为6356.86万元，比2015年预算数增加384.18万元，增长6.4%。
   2. 住房保障支出
    （1）住房改革支出
    ①住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为82.88万元，比2015年预算数增加18.2万元，增长28.14%。
    三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
    本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出1845.17万元，其中：
人员经费1627.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资、福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费217.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
    四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
    本部门2016年“三公”经费预算数为42万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费12万元，公务接待费30万元。本部门2016年计划出国组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为3辆。
    2016年“三公”经费预算与2015年“三公”经费预算持平。
    五、2016年收支预算情况说明
    （一）总体情况
    按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2016年收支总预算6486.77万元。
    （二）收入预算情况
    本部门2016年收入预算6486.77万元，其中：一般公共预算拨款收入6439.74万元，占99.27%；年初结转和结余47.03万元，占0.73%。
    （三）支出预算情况
    本部门2016年支出预算6486.77万元，其中：基本支出1849.17万元，占28.5%；项目支出4637.6万元，占71.5%。
    六、其他重要事项的情况说明
   （一）政府采购情况
    2016年，部门本级的政府采购预算总额4472.97万元，其中：政府采购货物预算3344.52万元，占74.77%；政府采购服务预算1128.45万元，占25.23%。