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2018年市属公立医院管理中心部门预算公开补充说明
2018-08-23 01:32           来源: 本站 【字体:   打印

    一、部门预算收支增减变化情况说明

    (一)收支总体情况。

    按照综合预算的原则,东莞市市属公立医院管理中心(以下简称:市医管中心)所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计642887.24万元,较上年增加633590.30万元,增长6815.04%,其中财政拨款收支4879.46万元,事业收入629107.76万元,其他收入6510.46万元,用事业基金弥补收支差额2389.56万元;增幅较大主要原因是由于2018年市医管中心部门预算中除本部门预算外,还包含九家市属公立医院事业收支部分总额,其中市医管中心本级部门预算财政拨款收支4879.46万元,非财政拨款收支3500万元;九家市属公立医院事业收支预算629107.76万元,其他收入3010.46万元,用事业基金弥补收支差额2389.56万元。

    (二)财政拨款情况

    市医管中心2018年度财政拨款收支预算总计4879.46万元,较上年减少529.48万元,下降9.79%,主要原因是2018年预算中不包含2017年新办公场修缮、网络改造及档案室建设经费等一次性补助经费及市属公立医院政府购买服务项目预算。具体情况如下:

    1.财政拨款收入预算总计4879.46万元。其中,一般公共预算财政拨款收入预算4878.88万元,较上年减少529.48万元,下降9.79%,主要原因由于2017年财政拨款收入包含海洛因成瘾吸毒者社区药物维持治疗试点专项经费176万元及市级应急救助专项经费388万元,自2018年开始由市属公立医院自行申报,不再纳入市医管中心预算。年初财政拨款结转结余0.58万元,下降7.8万元,下降93.08%,主要原因是由于2017年市医管中心加强了预算支出管理,预算执行率提高,导致2018年年初财政拨款结转结余比2017年年初财政拨款结转结余减少;政府性基金预算财政拨款收入预算0万元,国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元

    2.财政拨款支出预算总计4879.46万元。按功能科目分析:

    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)66.93万元,较上年减少67.41万元,下降50.18%,主要原因是由于2017年包含新办公场修缮、网络改造及档案室建设经费等一次性补助经费67.20万元,2018年无此项经费支出;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生和计划生育管理事务支出(项)714.11万元,较上年增加153.51万元,增长27.38%,主要原因是由于随着我市公立医院改革不断深入,市医管中心对市属公立医院在人、财、物方面的管理不断加强,2018年的工作事务及人员经费随之增加;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他公立医院支出(项)3540万元,较上年减少143.90万元,下降3.91%,主要原因是由于2017年预算中包含市人民医院分院(市第九人民医院)筹建工作经费143.90万元,2018年市九院做为独立预算单位申请预算,因此市医管中心2018年财政预算不包含此项工作经费;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)530.54万元,较上年减少292.26万元,下降35.52%,主要原因是由于按照东莞市市属公立医院综合运营管理的建设计划,2017年市属公立医院综合运营管理平台(二期)822.80万元包含系统软件开发及服务器等硬件设备购置经费,2018年东莞市市属公立医院综合运营管理平台(三期)490万元,比2017年减少332.80万元。

    住房保障支出27.30万元,较上年增加4.38万元,增长19.11%,主要原因是由于人员变动及公积金缴费基数调整

    二、机关运行经费安排情况

    机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

 

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