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2015年东莞市中心血站部门预算
  • 发布时间:2015-02-15 00:00
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第一部分 部门概况


    一、部门主要职责
    东莞市中心血站是直属市卫生和计划生育局领导和管理的公益性一类卫生事业单位,是全市唯一的采供血工作机构。主要负责全市无偿献血宣传招募,临床用血采集、制备、检测、储存、供应等工作,并承担输血技术服务、输血医学教学、科研、培训等重要职责。
    二、部门预算单位构成
    东莞市中心血站内设办公室、业务股、财务股3个职能部门和献血服务科、供血服务科、检验科、质量管理科、输血研究室等5个业务科室,并在城区、虎门、塘厦分别设置了捐血中心(站)。
    三、人员情况
    2015年,东莞市中心血站共有事业编制数80人,其中财政供养的编内实有在职人员66人。另外,有聘用人员50人。


第二部分 2015年部门预算情况说明


    一、2015年财政拨款收支预算情况的说明
    (一)总体说明
    本部门2015年财政拨款收支总预算7042.28万元。收入方面:一般公共预算财政拨款7042.28万元,其中,本年收入6037.36万元,年初结转1004.92万元;无政府性基金预算财政拨款。支出方面,一般公共(科目:医疗卫生与计划生育)支出5972.68万元,一般公共(科目:住房保障支出)支出64.68万元。
    (二)一般公共预算当年财政拨款情况说明
    本部门2015年一般公共预算当年财政拨款6037.36万元。从一般公共预算当年财政拨款结构情况,医疗卫生与计划生育(科目:采供血机构)支出5972.68万元,占98.93%;住房保障(科目:住房公积金)支出64.68万元,占1.07%。
    二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
    本部门2015年“三公”经费预算数为42万元,其中:无因公出国(境)费用和公车购置费,公车运行维护费12万元,公务接待费30万元。本部门2015年无计划出国组团数和无计划购置公车,公车保有数为3辆。
    2015年“三公”经费预算比2014年“三公”经费预算减少10万元,其中:无因公出国(境)费用和公车购置费。公车运行维护费减少3万元,变化的主要原因是:一是根据东卫函【2014】246号文件转发市纪委《关于深入推进整治超标配备公车和严格公车经费支出专项行动的通知》要求,严格执行《车辆管理制度》、《公务车辆管理制度》、《车辆维修保制度》等制度,从而减少相关费用;二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,根据东委办发【2006】2号《东莞市行政事业单位接待费管理暂行办法》等规定,严格执行《东莞市中心血站财务开支管理办法》,进一步从严控制公务接待费的开支,全年实际支出比预算有所节约。 
  

  第三部分 2015年部门预算表
 

 

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